Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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4.200,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE BUSCAR NOVA VAN ADQUIRIDA POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
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572,24 |
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EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONFORME ART. 2º LEI Nº 426/2023: CONCESSÃO DE DIÁRIAS , A FIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLI [...]
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2.575,26 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
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381,49 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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3.780,00 |
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EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCA TELES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR A CIMA A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLTADO AOS SERVIDORES/COLABORADORES QUE ATUARAO NA OPERAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL [...]
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429,20 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
DESPESAS RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
DESPESAS COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SMAE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2026
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAIDA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PR [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCI
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRE [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2026
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2026
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CULTURA
SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE EMACIPAÇÃO POLITICA QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2026 A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
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1.831,00 |
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EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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7.378,28 |
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EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2026
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SERRA BOA VISTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TEREZA COELHO/SERRA BOA VISTA, ENQUANTO A MESMA PASSA POR REFORMAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2026
JOSE GOMES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA CRECHE LUZIA LEITE RIBEIRO, PAR [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2026
TATIANE SOARES DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE SÁ RORIZ - SERR [...]
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1.200,00 |
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