Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30070086 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ADM. SAÚDE/COMISSIONADOS/SUBST. SAÚDE.	100010000 Salario Familia	1.105,00
DESPESA EXTRA: 30070088 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: SUBST. PSF.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 30070090 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ADM. PSF.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 30070095 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: SUBST. IAF SAUDE.	100010000 Salario Familia	65,00
DESPESA EXTRA: 30070100 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.	07 - SECRETARIA DE SAUDE RF. FOPAG COMP. JULHO.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.143,67
DESPESA EXTRA: 30070101 - DATA: 30/07/2025 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ADM. SAÚDE/COMISSIONADOS/SUBST. SAÚDE.	100020000 Salario Maternidade	73,34
DESPESA EXTRA: 28070005 - DATA: 28/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 911, DO CREDOR: IVG BRASIL LTDA - DM	100070000 IRRF	5.633,99
DESPESA EXTRA: 28070003 - DATA: 28/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 4509 DO CREDOR: CEVEMA -CEARA VEICULOS , MAQUINAS E ACESSORIAS.	100070000 IRRF	4,04
DESPESA EXTRA: 25070013 - DATA: 25/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DANF º2549 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	225,02
DESPESA EXTRA: 25070014 - DATA: 25/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DANF º2549 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	495,05
DESPESA EXTRA: 25070016 - DATA: 25/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DANF º2552 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	1.853,94
DESPESA EXTRA: 25070017 - DATA: 25/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º2552 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.078,66
DESPESA EXTRA: 25070020 - DATA: 25/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DANF º2548 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	1.714,32
DESPESA EXTRA: 25070021 - DATA: 25/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DANF º2548 DO CREDOR: LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.771,49
DESPESA EXTRA: 25070024 - DATA: 25/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 15791 DO CREDOR: FERREIRE ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.	100070000 IRRF	350,91
DESPESA EXTRA: 23070005 - DATA: 23/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº03 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.	100060000 ISS	25,00
DESPESA EXTRA: 23070006 - DATA: 23/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº03 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	55,00
DESPESA EXTRA: 22070008 - DATA: 22/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF°8078 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUUMATICOS LTDA-DM.	100070000 IRRF	988,68
DESPESA EXTRA: 21070014 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3223 DO CREDOR FELIX E FIGUEIREDO ECIA LTDA..	100070000 IRRF	0,15
DESPESA EXTRA: 21070016 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3234 DO CREDOR FELIX E FIGUEIREDO ECIA LTDA..	100070000 IRRF	0,15
DESPESA EXTRA: 21070018 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2075DO CREDOR INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -EPP.	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 21070026 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15593 DO CREDOR FERREIRE E LUNA COMERCIO.	100070000 IRRF	16,29
DESPESA EXTRA: 21070028 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 715 DO CREDOR MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR.	100070000 IRRF	879,98
DESPESA EXTRA: 21070030 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13282 DO CREDOR CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	26,59
DESPESA EXTRA: 21070032 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15583 DO CREDOR: FERREIRA ELUNA COMERCIO+	100070000 IRRF	3,19
DESPESA EXTRA: 21070034 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4227 DO CREDOR : FERREIRE ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS..	100070000 IRRF	1,27
DESPESA EXTRA: 21070036 - DATA: 21/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15665 DO CREDOR FERREIRE E LUNA COMERIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	7,58
DESPESA EXTRA: 18070006 - DATA: 18/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF° 1677,2797 DO CREDO: CREDOR : RYO COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS , ACESSORIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	231,29
DESPESA EXTRA: 16070009 - DATA: 16/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.	100060000 ISS	2.758,92
DESPESA EXTRA: 16070010 - DATA: 16/07/2025 ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 215 DO CREDOR : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.069,61

Lista de despesas extra

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