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Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 19090062 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º 234866 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI. 		100070000
IRRF 		18,21
DESPESA EXTRA: 19090080 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10474 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		14,40
DESPESA EXTRA: 19090098 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21670,10467 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		24,01
DESPESA EXTRA: 19090099 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21735 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		10,90
DESPESA EXTRA: 19090100 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21734 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		15,61
DESPESA EXTRA: 19090101 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21699 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		22,33
DESPESA EXTRA: 19090102 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10490 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		17,28
DESPESA EXTRA: 19090103 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21729 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		6,73
DESPESA EXTRA: 19090104 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21680 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		28,75
DESPESA EXTRA: 19090105 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21730 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		6,73
DESPESA EXTRA: 19090106 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21700 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA. 		100070000
IRRF 		6,73
DESPESA EXTRA: 19090107 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3264 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA. 		100070000
IRRF 		52,17
DESPESA EXTRA: 19090108 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3278 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA. 		100070000
IRRF 		47,78
DESPESA EXTRA: 19090109 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3305 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA. 		100070000
IRRF 		0,73
DESPESA EXTRA: 19090110 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3303 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA. 		100070000
IRRF 		2,05
DESPESA EXTRA: 19090111 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 16288 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO . 		100070000
IRRF 		7,58
DESPESA EXTRA: 19090112 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 15840 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO . 		100070000
IRRF 		9,50
DESPESA EXTRA: 19090113 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 234040 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI. 		100070000
IRRF 		24,05
DESPESA EXTRA: 19090114 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 235180 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI. 		100070000
IRRF 		22,29
DESPESA EXTRA: 19090115 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 233761 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI. 		100070000
IRRF 		15,09
DESPESA EXTRA: 19090116 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 2581 DO CREDOR:LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS. 		100060000
ISS 		353,41
DESPESA EXTRA: 19090117 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 2581 DO CREDOR:LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		777,50
DESPESA EXTRA: 19090118 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA. 		100060000
ISS 		1.337,91
DESPESA EXTRA: 19090119 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		2.943,41
DESPESA EXTRA: 19090120 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 222DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA. 		100060000
ISS 		36,01
DESPESA EXTRA: 19090121 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 		25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 222 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		79,16
DESPESA EXTRA: 18090019 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5374 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA. 		100070000
IRRF 		0,65
DESPESA EXTRA: 18090020 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5307 O CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA. 		100070000
IRRF 		0,67
DESPESA EXTRA: 18090023 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3258 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA 		100070000
IRRF 		0,53
DESPESA EXTRA: 18090024 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 		08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3284 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA 		100070000
IRRF 		11,40

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