Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3081 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/01/2026 - 15:34:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10100098 - DATA: 10/10/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158029 ARAJARÁ PARK.	75,27
DESPESA EXTRA: 10100099 - DATA: 10/10/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 10100100 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	104,74
DESPESA EXTRA: 10100101 - DATA: 10/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281,17
DESPESA EXTRA: 09100011 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 329DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100070000 IRRF	746,72
DESPESA EXTRA: 09100012 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100060000 ISS	1.555,67
DESPESA EXTRA: 09100013 - DATA: 09/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.368,99
DESPESA EXTRA: 09100017 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	7.476,31
DESPESA EXTRA: 09100018 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100060000 ISS	6.230,26
DESPESA EXTRA: 09100019 - DATA: 09/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.706,57
DESPESA EXTRA: 08100011 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4122 DOCREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 08100055 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 4199 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.	100070000 IRRF	8,25
DESPESA EXTRA: 08100057 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 495 DO CREDOR : EVVE HEALTH COMERCIO DE MED EMATERIAS.	100070000 IRRF	25,58
DESPESA EXTRA: 08100059 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 256983 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA	100070000 IRRF	30,43
DESPESA EXTRA: 08100061 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 13509 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA	100070000 IRRF	12,47
DESPESA EXTRA: 07100010 - DATA: 07/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DO CREDRO : ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	301,08
DESPESA EXTRA: 07100011 - DATA: 07/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DO CREDRO : FLAVIO SOARES ROMAO JUMIOR.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	536,09
DESPESA EXTRA: 06100036 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3320 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .	100070000 IRRF	1,27
DESPESA EXTRA: 06100038 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3331 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .	100070000 IRRF	4,15
DESPESA EXTRA: 06100040 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3329 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .	100070000 IRRF	4,60
DESPESA EXTRA: 06100042 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3330 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .	100070000 IRRF	45,13
DESPESA EXTRA: 06100044 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3319 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .	100070000 IRRF	1,23
DESPESA EXTRA: 06100046 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16500 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO	100070000 IRRF	18,36
DESPESA EXTRA: 06100049 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	774,29
DESPESA EXTRA: 03100016 - DATA: 03/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.	100070000 IRRF	276,07
DESPESA EXTRA: 03100017 - DATA: 03/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.	100060000 ISS	208,63
DESPESA EXTRA: 03100018 - DATA: 03/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	458,99
DESPESA EXTRA: 03100021 - DATA: 03/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2867 DO CREDOR : IVG BRASIL LTDA.	100070000 IRRF	5.965,83
DESPESA EXTRA: 03100026 - DATA: 03/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 426 DO CREDRO : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 02100024 - DATA: 02/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 544 DO CREDOR SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	0,94

Lista de despesas extra

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