Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07080003 - DATA: 07/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: OSB-8588, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.369,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
ELIZANGELA MARIANO MONTE-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS DE VIDROS DO BPRAIO E LICITAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 06/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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112,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2025
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO PROERD , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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4.199,52 |
4.199,52 |
4.199,52 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 06/08/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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1.668,00 |
1.668,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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7.324,60 |
2.127,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), PARA SEREM CUSTEADOS COM EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊ [...]
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30.850,20 |
30.850,20 |
30.850,20 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, NA C IDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORT [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
LUIZ PEREIRA LEMOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
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3.000,00 |
1.907,66 |
2.956,92 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
DANILO ALVES VIEIRA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA KARIRI CRIATIVO NORDESTE E ROUANET NORDESTE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO ,PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CADA DIA COM [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÉLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 3249 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 3231 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 3248 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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6.870,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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90,89 |
90,89 |
181,78 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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478,61 |
478,61 |
957,22 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
JOSE MARCONDES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CNSTT - CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHAD [...]
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.045,80 |
1.045,80 |
1.045,80 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE 1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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318,37 |
318,37 |
318,37 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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370,57 |
370,57 |
370,57 |
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EMPENHO: 04080067 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 75, DO CREDOR: ESPAÇO TERAPEUTICO REENCONTRANDO VIDAS
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460,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS HXN4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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121,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA HXN 4174 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
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400,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1823 DO CREDOR : CENTRO DE EXECELENCIA DA VISAO LTDA.
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60,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
IRACEMA TAVARES SERAFIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA DO CEARA, NO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDA [...]
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3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
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EMPENHO: 04080065 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DO NFº 3260 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIEREDO E CIA LTDA.
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0,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080063 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DO NFº 3259 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIEREDO E CIA LTDA.
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1,51 |
0,00 |
0,00 |
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