Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17010013 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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134.586,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010012 - DATA: 17/01/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.008,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010011 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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38.905,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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18.699,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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57.804,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.428,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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107.741,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.763,54 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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8.117,28 |
1.896,95 |
1.896,95 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
ARLETE NOGUEIRA LINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MIKEY - ANEXO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOÇO BANDEIRA N206 - BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 17010020 - DATA: 17/01/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÆO DE 01 (UMA) CRECHE PRÀ-INF¶NCIA FNDE TIPO B, COM LOCALIZA?ÆO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMPAIO NO [...]
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121.426,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010019 - DATA: 17/01/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÆO DE 01 (UMA) CRECHE PRÀ-INF¶NCIA FNDE TIPO B, COM LOCALIZA?ÆO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMPAIO NO [...]
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7.970,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010038 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF
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17,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010028 - DATA: 17/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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189,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010027 - DATA: 17/01/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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23,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010025 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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542,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010024 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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2.726,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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259,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010022 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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2.103,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010021 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.646,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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345,00 |
345,00 |
690,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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316,74 |
316,74 |
633,48 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.896,95 |
1.896,95 |
1.896,95 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS [...]
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20.131,23 |
20.131,23 |
20.131,23 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
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7.310,31 |
7.310,31 |
7.310,31 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 115908 DO CREDOR: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.
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199,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 433168 DO CREDOR: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.
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73,91 |
9.978,24 |
9.978,24 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO D [...]
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13.304,32 |
9.978,24 |
9.978,24 |
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EMPENHO: 15010015 - DATA: 15/01/2025
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA?ÆO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICEN?A DE USO (LOCA?ÆO) E (SOFTWARE) DE FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010018 - DATA: 15/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 174493 DO CREDOR: ASP ATOMAÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA -ME.
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72,00 |
0,00 |
0,00 |
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