Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020029 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MU [...]
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450.000,00 |
406.455,42 |
406.455,42 |
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EMPENHO: 28020036 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - CULTURA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020025 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEINFRA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. FEVEIREIRO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.
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7.751,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº154 DO CREDOR : GLEDSOM CONSTRUÇOES LTDA.
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3.523,42 |
214,60 |
216,75 |
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EMPENHO: 27020035 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 41664 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA-ME.
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251,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020027 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:14368,14410 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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94,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020024 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:14364, 14415 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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3,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020021 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14366, 14413 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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23,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020018 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14367,14412 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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13,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020012 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº14365, 14414 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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1,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS TIPO ESCAVADAS DE 40,0CM DE DIAMETRO,35 UNI DE 6M,2,10M DE COMPRIMENTO TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE [...]
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DENOMINADO GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO, ORIUNDO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
75.642,89 |
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EMPENHO: 27020033 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:41666 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA-ME.
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020040 - DATA: 27/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 515 DO CREDOR : A . I. L CONSTRUTORA LTDA-ME.
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6.814,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020039 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 515 DO CREDOR : A . I. L CONSTRUTORA LTDA-ME.
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3.097,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020038 - DATA: 27/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 515 DO CREDOR : A . I. L CONSTRUTORA LTDA-ME.
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1.858,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2025
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
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2.257,00 |
2.257,00 |
650,90 |
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EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
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4.592,89 |
4.592,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
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13.998,83 |
13.144,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
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9.205,97 |
9.205,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2025
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2 [...]
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165,08 |
165,08 |
165,08 |
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EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 02010197 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALA [...]
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250.000,00 |
126.170,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020018 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº228055 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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34,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020031 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 9894 DO CREDOR YBP COMERCIO LTDA-EPP.
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63,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020030 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 9897 DO CREDOR YBP COMERCIO LTDA-EPP.
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0,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020029 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 9896 DO CREDOR YBP COMERCIO LTDA-EPP.
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27,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020028 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 9895 DO CREDOR : YBP COMERCIO LTDA-EPP.
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20,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020027 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 9898 DO CREDOR : YBP COMERCIO LTDA-EPP.
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4,85 |
0,00 |
0,00 |
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