Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17030019 - DATA: 17/03/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SERME PRESTADOS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POZ-3481,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
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468,54 |
937,08 |
937,08 |
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EMPENHO: 17030018 - DATA: 17/03/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POZ-3481,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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445,91 |
445,91 |
4,46 |
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EMPENHO: 17030017 - DATA: 17/03/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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319,49 |
319,49 |
319,49 |
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EMPENHO: 17030016 - DATA: 17/03/2025
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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343,51 |
343,51 |
343,51 |
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EMPENHO: 17030003 - DATA: 17/03/2025
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO
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SAAEJ
SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE PELO SRA. MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO, INSCRITO NO CPF:568.885.543-68 , ATRAVÉS DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE Á [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 17030020 - DATA: 17/03/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIVEIRO PRODUTOR DE MUDAS VEGETAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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170,00 |
340,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 17030001 - DATA: 17/03/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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507,29 |
507,29 |
507,29 |
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EMPENHO: 14030011 - DATA: 14/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 116 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
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10.045,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030010 - DATA: 14/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NF: 116 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
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4.565,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030025 - DATA: 14/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMPLEMENTAR, COMP. FEVEREIRO/2025.
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5.835,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030001 - DATA: 14/03/2025
COSEMS- CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE),CONFORME BOLETO EM ANEXO, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA MOSTRA CEARA AQUI TEM [...]
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600,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 14030016 - DATA: 14/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 25278 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA. ASSOCIADOS.
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117,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030014 - DATA: 14/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3959 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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3.000,00 |
8.200,00 |
3.052,00 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
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1.472,10 |
6.732,10 |
67,32 |
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EMPENHO: 14030003 - DATA: 14/03/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.01.
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1.450,70 |
6.850,70 |
1.504,70 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
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139,90 |
5.639,90 |
194,90 |
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EMPENHO: 13030075 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A IRRF - COMPETENCIA 02/2025.
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151,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030029 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº9899 DO CREDOR : YPB COMERCIO LTDA.
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164,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030001 - DATA: 13/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE INSTALAÇÃO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO - PSIP DE UMA EDIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AREA CONTRUIDA DE 2.935,25M² DO TERRENO 13.213 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 13030026 - DATA: 13/03/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
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2.307,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030055 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3779 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA.
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3,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030044 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 1965 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS E PEÇAS.
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15,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030005 - DATA: 13/03/2025
ERIK ILDO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RDE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDAD [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 13030002 - DATA: 13/03/2025
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 13030033 - DATA: 13/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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13.432,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030032 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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6.105,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030031 - DATA: 13/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº825 , DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI.
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9.769,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13030004 - DATA: 13/03/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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2.201,82 |
2.201,82 |
2.201,82 |
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EMPENHO: 13030003 - DATA: 13/03/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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8.853,27 |
8.853,27 |
8.853,27 |
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