Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2025
CARLOS ALBERTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2025
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2025
DANILO ALVES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2025
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A GRUPOS CULTURAIS QUE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DE JARDIM/CE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CUL [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 26030017 - DATA: 26/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 701 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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571,02 |
787,62 |
787,62 |
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EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. PAGAMENTO DE INSS DA NF: 701 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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1.256,28 |
6.547,65 |
6.547,65 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, LEVANTAMENTO PLANIALTIM. COM GEORREFERENCIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ABASTACIMENTO DE AGUA DE TODA A SEDE D [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2025
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REF A 10ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EEJEF JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO NO SÍTIO SERRA DO B [...]
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313.323,44 |
313.323,44 |
3.133,23 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2025
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICÍPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CON [...]
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11.664,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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158.070,00 |
158.070,00 |
1.580,70 |
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EMPENHO: 21030034 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4985 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4987 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,47 |
2.308,86 |
2.308,86 |
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EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56 REVISAO 90.000KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.096,14 |
1.096,14 |
1.096,14 |
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EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.336,06 |
2.308,86 |
2.308,86 |
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EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 09 ,DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B, COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO C [...]
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26.644,50 |
26.644,50 |
266,44 |
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EMPENHO: 21030017 - DATA: 21/03/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
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6.381,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030025 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4994 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030023 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4983 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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2,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030021 - DATA: 21/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3025 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.
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440,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030018 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4799 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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16,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030015 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 246147 DO CREDOR : PANORAMA MEDICAMENTOS.
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15,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030013 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4797 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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96,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4987 DO CREDOR : WM APOIO E GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 D [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
MARIVONE DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SRA. MARIVONE DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TB O JUNTOS PELO FIM DA TB: TESTE, TRATE E CURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO D [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2025
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRAB [...]
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2.000,00 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APROVADOS NO CURSO E TECNICAS DE ESCUTA ESPECIAL, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 21030039 - DATA: 21/03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 227758 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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36,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030080 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025
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8.579,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030089 - DATA: 20/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. 02/2025.
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511,08 |
0,00 |
0,00 |
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