Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040034 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3066 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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0,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040032 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3060 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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5,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040030 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3084 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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0,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040028 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3081 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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2,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040026 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3083 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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0,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040087 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF APAGAMENTO DO IRRF,DA NF:3091 DO CREDOR : FELIX DE FIFUEREDO ECIA LTDA.
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1,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040085 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF:3072 DO CREDOR : FELIX DE FIFUEREDO ECIA LTDA.
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18,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040006 - DATA: 02/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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1.536,15 |
1.536,15 |
1.536,15 |
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EMPENHO: 02040005 - DATA: 02/04/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SAAEJ
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
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948,22 |
948,22 |
948,22 |
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EMPENHO: 02040039 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3071 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO E CIA LTDA.
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1,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040009 - DATA: 02/04/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
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4.400,00 |
8.800,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
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76.679,00 |
76.679,00 |
76.679,00 |
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EMPENHO: 02040007 - DATA: 02/04/2025
VENUS SERVIOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE PALCOS, SIST [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAIXA,BANNER E ADESIVOS TENDO EM VISTA AÇÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS PARA REALIZAÇÃO DO MES DO AUTISMO , JUNTO A SECRET [...]
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1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
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EMPENHO: 02040083 - DATA: 02/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF ARRECADAÇAO DO IRRF,DA NF:3090 DO CREDOR : FELIX DE FIFUEREDO ECIA LTDA.
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5,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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6.200,00 |
6.520,50 |
6.203,21 |
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EMPENHO: 01040105 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
NATALIA FEITOSA COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 07 A 09 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA [...]
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2.000,00 |
2.288,94 |
2.288,94 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040159 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
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1.944,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040158 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
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1.105,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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50.000,00 |
19.009,65 |
16.910,87 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JA [...]
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53.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
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2.156,25 |
2.156,25 |
2.156,25 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MODALIDADE PREGÆO N§2024.04.15.2.
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930,00 |
113.178,98 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº 143 DO CREDOR : ID CONSTRUTORA LTDA.
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1.172,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 143 DO CREDOR : ID CONSTRUTORA LTDA.
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532,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2025
ANTONIO VITAL GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 01 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.
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137,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº 01 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.
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62,50 |
0,00 |
0,00 |
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