Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO PATROL CASE 845B , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
3.591,61 |
3.591,61 |
3.591,61 |
|
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
5.032,62 |
5.032,62 |
5.032,62 |
|
EMPENHO: 14050040 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15003 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
4,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050038 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15000 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
243,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050036 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15002 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
93,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050034 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15001 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
75,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050032 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15004 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
3,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050030 - DATA: 14/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15005 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
20,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA A ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO E CEI NAPOLEÃO NEVES AIRES DE ALENCAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
|
EMPENHO: 14050044 - DATA: 14/05/2025
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PR?CAT¢RIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTEN?ÆO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZA?ÆO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
14.060,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME PORTARIA 1405003/25.
|
3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
|
EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
|
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS NO DIA 15 A 18 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
3.023,52 |
3.023,52 |
3.023,52 |
|
EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
665,00 |
665,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
37,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
|
EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4001 DO CREDOR: REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
937,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
520,80 |
520,80 |
520,80 |
|
EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
GILDETE LEITE FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
3.000,00 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
3.000,00 |
2.205,50 |
1.824,01 |
|
EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4001 DO CREDOR: REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3134 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
0,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4003 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
|
288,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
|
EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
|
7.828,00 |
5.871,00 |
9.785,00 |
|
EMPENHO: 13050038 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14888 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
|
16,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050077 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3122DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
4,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3105 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
|
2,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 10010005, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/0065-6, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DES [...]
|
250.000,00 |
118.448,96 |
118.448,96 |
|
EMPENHO: 12050081 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1714 DO CREDOR: MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-ME.
|
132,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050080 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 30990, DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
5,76 |
0,00 |
0,00 |
|
