Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 23060016
***.188.963-**
MARIA JULIA COUTO RORIZ DE FIQUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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04080022 |
2.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060007
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO NE 02010009 SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E E [...]
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04080020 |
887,54 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060007
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO NE 02010009 SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MICRORREGIÃO DE ÁGUA E E [...]
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04080021 |
900,80 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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04080018 |
20,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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04080001 |
30,18 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03080002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇO DO 1º ADITIVO (VALOR), PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EEF SENADOR CARLOS JEREISSATE. ACRÉSCIMO DE COMP. ESTACAS, FE [...]
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04080014 |
108,39 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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04080023 |
97,60 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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04080024 |
340,30 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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04080025 |
46,21 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 13050001
60.165.965/0001-66
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSIN [...]
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04080013 |
76.335,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 28070002
***.395.023-**
DIOGO TOMAZ NETO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO CIRCUITO PULSA FARIAS BRITO NO DIA 29 DE JULHO DE 2026 CONFORME PORTARIA 280700226.
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29070006 |
107,30 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01040015, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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29070001 |
6.486,43 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010019
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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28070006 |
55,78 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 02010019
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
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28070007 |
111,53 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 27070001
***.398.588-**
JOSE MARCILIO VIDAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 22072026-002/2026-PGM/JARDIM/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
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28070005 |
1.066,59 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 24070003
***.812.813-**
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM - AMPLIAÇÃO DAS PORTARIAS MDS 1.043/24 E 1.044/24 EDIÇÃO JUAZEIRO DO NORTE - CE , CONFORME PORTARIA 240700326.
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27070001 |
143,07 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 24070004
***.814.763-**
IRACEMA TAVARES SERAFIM
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CONEXAO CNM - AMPLIAÇÃO DAS PORTARIAS MDS 1.043/24 E 1.044/24 EDIÇÃO JUAZEIRO DO NORTE - CE , CONFORME PORTARIA 240700426.
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27070002 |
61,50 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 10070005
***.966.634-**
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AURILEIDE ALVES DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR GERAL DE FORTALEZA - HGF, NO DIA 10 DE JULHO DE 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , [...]
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27070004 |
381,49 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 24070002
***.678.173-**
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER PPI 2026 NO DIA 27 DE JULHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 240700226.
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27070015 |
381,49 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 11050012
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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27070009 |
7.424,40 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 16060025
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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27070011 |
1.972,50 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 16060050
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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27070012 |
529,30 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 24060002
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
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27070003 |
216,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 11050014
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , TIPO LANCHES TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE RECUPERAÇÃO FISCAL , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUN [...]
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27070007 |
1.855,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 24070001
***.288.183-**
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP), SECRE [...]
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24070009 |
3.433,68 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 23070001
07.798.274/0001-17
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:16060046, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVA REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE D [...]
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24070011 |
105.390,28 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 22070008
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
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23070036 |
381,49 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 22070007
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
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23070037 |
381,49 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 22060003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
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23070022 |
3.189,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 22060003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
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23070023 |
29.013,50 |
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