Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20050007 |
20,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
62.066.243/0001-80
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
20050005 |
5.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06040012
31.630.644/0001-97
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA VIDEOMNITORAMENTO E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA UBS V, NO BAIRRO FREI DAMIAO DESTA MUNICIPALI [...]
|
20050006 |
6.350,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE FORTALE [...]
|
19050005 |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050005
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
|
19050010 |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050007
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
|
19050011 |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
***.158.943-**
ANTONIO RAYNERE CORREIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "LIDERANÇAS 5.0 - GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS EM HOSPITAIS NO DIA 20 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , CONFORME [...]
|
19050012 |
107,30 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IGOR MICHAEL OLIVEIRA FERREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2026 NO MUNICIPIO DE F [...]
|
19050013 |
381,49 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19050006 |
4.070,87 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19050007 |
244,41 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010033
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
19050008 |
20,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
***.096.573-**
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500426.
|
18050019 |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
***.812.813-**
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
18050020 |
1.311,58 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
***.649.754-**
MARIA NAIANE PEREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500526.
|
18050021 |
953,73 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
***.921.233-**
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTERLOCUÇÃO PAEFI, NO DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 150500726.
|
18050022 |
536,50 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010379, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
18050012 |
4.875,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010376, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
18050004 |
2.625,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010075
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
|
18050006 |
3.471,76 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
18050024 |
20,76 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
02.486.321/0001-73
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREA [...]
|
18050025 |
864,85 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030012, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
18050009 |
2.250,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
18050001 |
129,92 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
18050013 |
120,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010076
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
|
18050005 |
1.957,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
|
15050014 |
5.318,64 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
30.008.895/0001-71
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
|
15050015 |
6.549,14 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
|
15050032 |
3.291,66 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
|
15050033 |
5.859,57 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
***.962.473-**
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR E ACOMPANHAR OS ATLETAS DO NUCLEO MUNICIPAL DE VOLEI NA ETAPA MACRO REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2026 E DA COPA [...]
|
15050007 |
429,20 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
***.664.933-**
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 426/2023: VIAGEM A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DO EVENTO ROTAS DE EQUIDADE "COMO AVANÇAR NA CONDICIONALIDADE DO VAAR", E REUNIAO COM A PRES [...]
|
15050008 |
5.036,19 |
|
