| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
Sequencial |
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2019.11.11.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME 08.266.463/0001-01 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
11/11/2019 R$ 6.000,00 |
11/11/2019 11/11/2020 NÃO VIGENTE |
0531 | ||
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2019.10.16.09/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MULTI SERVICE 31.630.644/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
16/10/2019 R$ 9.010,00 |
16/10/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0512 | ||
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2019.07.24.08/2019 CONTRATO ORIGINAL |
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME 21.522.658/0001-33 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE REFORMA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE KIT ESCOLA(CARTEIRAS E MESAS ), PINTURAS, SOLDAGEM E CONCERTOS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
24/07/2019 R$ 8.400,00 |
24/07/2019 24/10/2019 NÃO VIGENTE |
0510 | ||
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2019.06.17.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CRISTINA LINARD EIRELI 22.404.550/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
10/07/2019 R$ 74.004,00 |
10/07/2019 10/07/2020 NÃO VIGENTE |
0507 | ||
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2019.07.05.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEI LTDA 22.278.355/0001-80 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO AMBITO DA CAPITAL DO ESTADO FORTALEZA/CE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
30/08/2019 R$ 12.370,00 |
30/08/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0503 | ||
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2019.08.20.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FONSECA TRANSPORTES LTDA - ME 08.055.001/0001-45 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
14/10/2019 R$ 11.865,93 |
14/10/2019 14/10/2020 NÃO VIGENTE |
0498 | ||
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2019.09.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELLE 20.120.227/0001-88 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
03/12/2019 R$ 13.548,85 |
03/12/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0495 | ||
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2019.09.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M.PICIANI PAZINATO COM. DE MAT. ELETR. EIRELI 31.455.241/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
03/12/2019 R$ 24.340,71 |
03/12/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0494 | ||
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2019.09.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
03/12/2019 R$ 1.650,00 |
03/12/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0493 | ||
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2019.09.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
INTELIGENCIA COM. DE EQUIP. E SERV. E EIRELLI 08.060.934/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
03/12/2019 R$ 3.800,00 |
03/12/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0492 | ||
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2019.09.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 17.353.208/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
03/12/2019 R$ 1.520,00 |
03/12/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0491 | ||
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2019.01.30.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUSERV CONSTUÇOES E SERVICOS EIRELI 24.637.108/0001-58 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS À FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
18/06/2019 R$ 37.000,00 |
18/06/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0489 | ||
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2019.09.12.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
IAFAEL IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 29.131.451/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÀFICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
22/10/2019 R$ 29.990,00 |
22/10/2019 22/10/2020 NÃO VIGENTE |
0483 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 22.860,00 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0453 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 1.635,50 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0452 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 14.964,75 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0451 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 14.480,75 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0450 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 11.938,50 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0449 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 38,00 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0428 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 35.058,00 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0427 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 56.250,26 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0426 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 52.445,56 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0425 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12.385.868/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 56.363,66 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0424 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 38.450,60 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0414 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 90,00 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0404 | ||
|
2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 3.423,00 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0403 | ||
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2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 24.647,05 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0402 | ||
|
2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 23.457,55 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0401 | ||
|
2019.06.04.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO-ME 00.400.926/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
02/07/2019 R$ 20.947,85 |
02/07/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0400 | ||
|
2019.04.29.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CRISTINA LINARD EIRELI 22.404.550/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DE OFICINAS A SEREM REALIZADOS DURANTE OS EVENTOS PEDAGÓGICOS DE 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE |
05/08/2019 R$ 118.914,00 |
05/08/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0374 | ||
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2019.02.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDS - ME 18.043.450/0001-27 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
01/03/2019 R$ 578.176,00 |
01/03/2019 01/03/2020 NÃO VIGENTE |
0368 | ||
|
2019.02.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR -ME 69.713.170/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
01/03/2019 R$ 58.900,00 |
01/03/2019 01/03/2020 NÃO VIGENTE |
0363 | ||
|
2018.02.05.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOAQUIM PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR -ME 69.713.170/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
01/03/2019 R$ 58.900,00 |
01/03/2019 01/03/2020 NÃO VIGENTE |
0362 | ||
|
2019.01.25.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 21.062.777/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
18/02/2019 R$ 28.549,00 |
18/02/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0355 | ||
|
2019.01.25.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
GQS ELETROS E QUIPAMENTOS LTDA-EPP 11.427.407/0001-16 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
18/02/2019 R$ 23.430,00 |
18/02/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0354 | ||
|
2019.01.25.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE-EPP 22.545.848/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
18/02/2019 R$ 8.806,00 |
18/02/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0353 | ||
|
2019.01.25.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
BRUNA INGRNDE TORRES ARAUJO - ME 17.630.368/0001-36 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE PROINFÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE |
18/02/2019 R$ 17.657,20 |
18/02/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0352 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
04/01/2019 R$ 15.800,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0351 | ||
|
2018.12.06.1/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CHRISTIANY PERERIA DA SILVA - ME 14.772.378/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEIFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
04/01/2019 R$ 48.000,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0350 | ||
|
2018.12.06.2/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA EPP 03.636.441/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVO ARLA 32 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE |
04/01/2019 R$ 253.035,00 |
04/01/2019 31/12/2019 NÃO VIGENTE |
0325 |
